岗位描述：
1、根据合同、发票、收料单审核所购物资在数量、品种、单价方面是否与合同条款相符，发票是否合法;
2、审核日常发出材料的发料单与领料单内容是否一致，填写是否规范，领用部门归集是否正确，领料业务是否正常等;
3、对预付款业务进行跟踪，并落实到责任人； 4、负责编制材料的相关会计报表和分析报表; 5、进行系统核算，审批采购部创建的采购订单是否与合同条款一致;
岗位重点：
1、及时了解并核对材料的收发情况;
2、核对采购订单价格及入库情况，分析单价变动原因;
3、做好供应商结算，检查票据是否齐全，数量、单价与票据是否一致;
4、领导布置的其他任务。
岗位要求：
（一）熟练使用金蝶、SAP等ERP软件；
（二）3年以上制造业企业岗位工作经验优先；
（三）性格外向开朗、独立自主、吃苦耐劳